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湘西土家族苗族自治州人民政府地方志 办公室整体支出绩效评价报告

发布日期:2018-03-16  来源:;  字体:[ ]


 

湘西土家族苗族自治州人民政府地方志

办公室整体支出绩效评价报告

 

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)及湘西自治州州财政局州财绩[2018]2号文件《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定,湘西自治州人民政府地方志办公室(以下简称“州地方志”)20185月至6月,组织力量对2017年度部门预算整体支出绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对州地方志办2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

     1.1职责概述

根据州委、州人民政府《关于印发<湘西自治州机构改革实施意见〉的通知》(州发〔2001〕29号)、《湘西土家族苗族自治州机构编制委员会办公室 湘西土家族苗族自治州机构改革领导小组办公室  关于印发<湘西土家族苗族自治州政府地方志办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(州编办发〔2002〕7号)文件精神,设置湘西土家族苗族自治州政府地方志办公室,为州人民政府直属正局级全额拨款事业部门,归口州政府办公室管理。受州人民政府的委托,履行对全州地方志编纂工作的行政职能。事业单位法人证书统一社会信用代码124331007328705973宗旨和业务范围:为全州史志文化研究服务,全面规划、组织、管理全州地方志工作,征集、整理旧志资料,挖掘历史文化遗迹,承担《湘西州志》与《湘西州年鉴》组稿、编写、总篡、出版、发行,做好相关学术研究。法定代表人谢绍猛,开办资金27万元,办公地址:吉首市人民北路58号。内设综合科和编纂科。截止201712月31日,州地方志办经州编委核定的编制人数为6人,在职人员5人,离退休人员6人。

州地方志办主要职责:⑴贯彻执行中央、省、州等上级主管部门有关地方志工作的方针、政策,落实上级领导有关地方志工作的各项指示和工作任务;承担州政府地方志编纂委员会日常事务。(2)全面规划、组织和管理全州地方志工作。(3)承担《湘西州志》、《湘西州年鉴》组稿、编写、总纂和出版发行,兼负湖南省年鉴社湘西分社各项工作。(4)征集、整理旧志资料,挖掘历史文化遗产,建立和完善全州权威性史志资料档案。(5)负责县市志编纂和州直各部门志编纂的业务指导和全州修志人员的业务培训。(6)负责组织对县市志及州直各部门志稿的评议和审定。对种类志书质量进行监督把关,组织全州地方志成果评奖。(7)有针对性地开展学术研究,探讨历史重大问题,辩证历史谬误,去伪存真。(8)组织地方志书出版发行和年鉴发行工作,开展地方志优秀成果宣传教育活动,促进社会读志用志,发挥地方志资治、存史、教化功能,鉴古知今,服务社会。(9)承办省地方志编委会等有关部门和州地政府交办的其他事项。

1.2支出情况

    2017年州地方志办部门整体支出决算数1,762,127.80元。具体明细如下:

工资福利支出630,274.98元,其中:基本工资262,018.00元,津贴补贴159,835.00元,奖金46,344.00元,其他社会保障缴费53,707.98元,机关事业单位基本养老保险缴费72,000.00元,其他工资福利支出36,370.00;商品和服务支出530,908.82元,其中:办公费32,777.94元,印刷费165,538.00元,手续费30.00元,3,913.70元,邮电费8,947.78元,差旅费37,318.00元,维修(护)费18,840.00元,公务接待费8,903.00元,劳务费92,243.00元,福利费43,920.00元,其他交通费用62,775.40元,其他商品和服务支出103,692.00元;对个人和家庭的补助530,944.00元,其中:离休费50,157.00元,退休费148,406.00元,医疗费69,623.00元,奖励金195,094.00元,住房公积金57,664.00元,其他对个人和家庭的补助支出10,000.00元;其他资本性支出9,800.00元,其中:办公设备购置9,800.00元。

1.3项目实施情况

     2017年年初结转和结余59,619.80元(其中:基本支出结转38,900.86元,项目支出结转和结余,20,718.94元);2017年决算财政拨款收入1,887,508.00元,其他收入16,200.00元;本年支出1,762,127.80元,其中:基本支出1,204,408.86元,项目支出557,718.94元;年末结转和结余201,200.00元(其中:基本支出结转1,200.00元,项目支出结转和结余200,000.00元)。

2、绩效评价概述

    为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)及湘西自治州州财政局州财绩[2018]2号文件《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定,对州地方志办2017年部门整体支出情况实施绩效评价。

2.1绩效评价目的

     通过对2017部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算资金管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

2.2绩效评价实施过程

    根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20182号)等相关文件要求,评价小组对绩效评价框架进行了设计,围绕项目关键评价问题设计了评价指标,制定了绩效评价指标体系表,明确了证据类别和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上,对证据进行收集和核实。并依据各项资料,按照《部门整体支出绩效评价指标表》的各项指标进行评分。具体如下:

1)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2)查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4)归纳汇总。对收集的评价材料结合州地方志办情况进行综合分析、归纳汇总。

5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6)形成绩效评价自评报告。

2.3绩效评价的局限性

1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

2)社会信息不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

3.整体支出绩效评价分析

3.1投入

(1)绩效目标合理性(3分):单位的整体绩效目标为:1、围绕州委、州政府的中心工作,把工作做好;2、严格执行国家财务制度和财经纪律,合理开支、厉行节约;3、严控“三公经费”和重点费用开支,“三公经费”在去年支出基础上减少。目标符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合单位“三定”方案确定的职责,符合单位制定“中长期规划”。 据评价标准该项得满分3分。

    2)绩效指标明确性(3分):单位的整体绩效目标已细化分解为具体工作任务,数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与部门年度任务数相对,与本年度部门预算资金相匹配。据评价标准该项得满分3分。

3)在职人员控制率(3分):2017年度州地方志办核定参公编制6人,实有参公编制5人;年末核定编制人员为6人,实际在职人员为5人,离退休人员6人。在职人员控制率=5/6=83.33%,在职人员控制率小于或等于100%的得满分,每超过一个百分点扣0.3分。根据评分标准该项指标计3分。

4)“三公经费”变动率4分:小于或等于0的计满分,每超过一个百分点扣0.4分。

上年度“三公经费”预算数为37,000.00元,本年度“三公经费” 预算数为10,000.00元

 “三公经费”变动率=(10,000.00-37,000.00)/37,000.00*100%=-72.97%

    根据评价标准,该项指标计4分。

3.2过程

从预算执行到预算管理具体分析如下:

(1)预算完成率(5分),计算结果为89.67%,根据评分标准,每低于5%扣2分,计1分。

本单位上年结转和结余59,619.80元(其中:基本支出结转38,900.86元,项目支出结转和结余20,718.94元),年初预算1,110,800.00元(其中:州财预[2017]5号批复2017年在职人员预算94.1万元;州财预[2017]16号批复2017年离退休人员预算16.98万元,本年追加预算776,708.00元,本年支出1,762,127.80元,年末结转和结余201,200.00元(其中:基本支出结转1,200.00元,项目支出结转和结余200,000.00元)。

预算完成率=(59,619.80+1,110,800.00+776,708.00-

201,200.00/(59,619.80+1,110,800.00+776,708.00)*100%=89.67%

     (2)预算控制率(5分),计算结果69.92%,在61-100%间,根据评分标准,计2分。

预算控制率=(776,708.00/1,110,800.00)*100%=69.92%。

(3)新建楼堂馆所面积控制率(5分),无楼堂馆所,计5分。

(4)新建楼堂馆所投资概算控制率(5分),无楼堂馆所,计5分。

5)公用经费控制率(8分),控制率在100%以下的(含)计满分。结果为93.96%,100%,计8分。

公用经费控制率=(103,692.00+10,000.00 /110,400.00+10,600.00*100%=93.96%。

(6)“三公经费”控制率(8分),控制率在100%以下的计满分。结果为97.61%,计8分。

本年度公务接待经费预算数为10,000.00元,实际数为9,761.00元;本年度公务用车购置及运行经费预算数;因公出国(境)经费无。

 “三公经费”控制率=(9,761.00/10,000.00)*100%=97.61%

(7)政府采购执行率(6),政府采购执行率=(9,800.00/

9,800.00)*100%=100%,等于100%的得满分,每超过(降低)5%扣2分,结果等于100%,计6分。

(8)管理制度健全性(8分),制度健全计8分。

     州地方志办制定了《机关财务管理制度》,计2分;制定了《厉行节约反对铺张浪费制度》,计2分;相关管理制度制定得合法、合规、完整,计2分;相关管理制度得到了有效地执行,计2分。还制订了《专项资产管理使用办法》、《州地方志办领导班子决策制度》、《机关效能建设制度》《州地方志办重大事项风险评估制度》和《党风廉政建设责任制》。单位制定的管理制度健全,具有较强的合法合规性和完整性,相关的管理制度已得到了有效的执行。

(9)资金使用合规性(6分),计6分。

     制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(10)预决算信息公开性(5分),计5分。

按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。制定了《信息公开保密审查制度》、《政务办事公开制度》、《主动公开、依申请公开制度》。

在制度的制定上较详细,在贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。在预决算信息管理的公开透明方面做得较好。但在预算完成率和预算控制率上做得不是很好。

3.3产出及效率

1)重点工作实际完成率8分,结果为97.43%,计7.79分。

根据湘西自治州绩效考核管理办公室州绩办函〔20182号《关于反馈2017年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》,对州地方志办综合考核得分974.33分,按百分制为97.43分。

重点工作实际完成率得分=(97.43/100)*8=7.79

(2)履职效益(6分),该项指标得6分。

2017年,在州委、州政府的正确领导下,在省地方志编纂委员会的精心指导下,全州方志部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国务院《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)》《湖南省实施〈地方志工作条例〉办法》《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强地方志工作的意见》和《湘西自治州人民政府办公室关于进一步做好地方志工作的通知》精神,坚持依法治志,团结协作,求真务实,开拓创新,扎实工作,圆满完成了年初确定的各项目标任务。州地方志办五个文明建设绩效考核、政府目标管理、机关党建、党风廉政建设、综合治理、文明单位创建、民族团结进步示范单位创建等各项工作得到检查组的一致好评,并成功创建了州级文明单位。

(一)聚焦主业,志鉴编纂有新成效一是州县二轮修志成效明显。《湘西州志(1989-2010)》经过近8年的多次编辑和修改完善,通过省地方志编纂委员会终审验收,完成资料性著述和辅文约215万字。《永顺县志(1989-2010)》实现公开出版;《古丈县志(1986-2010)》通过省地方志编纂委员会终审验收,进入公开出版程序。全州二轮修志2018年可全部完成,比中国地方志指导小组和省地方志编纂委员会规定的时间提前两年完成。二是乡镇简志编纂卓有成效。《湖南乡镇简志·湘西自治州卷》经过近4年的编纂和精修,年底已实现正式出版,成书近130万字。8县市乡镇志基本完成修改定稿,部分进入出版程序。三是部门志书编纂稳步推进。加大部门志书编纂宣传培训指导力度,组织专家评审了《湘西州老干部工作志》《湘西州关心下一代工作委员会志》等多部专业志和部门志。《湘西土家族苗族自治州水利志》、泸溪县《武溪工业园志》《泸溪公路志》等州县市部门志公开出版。《保靖文化艺术志》完成初稿编纂。四是旧志整理有新进展。充分发掘和展示旧志经世致用价值,整合全州方志系统和社会优质资源,对《古丈坪厅志》《永绥厅志》《凤凰厅志》等旧志进行高端深度校勘、注释、整理,《古丈坪厅志》完成校注整理和版前清样220万字,并送出版社初审《永绥厅志》清朝版十二卷近120万字的句读、校勘、注释整理基本完成;《凤凰厅志》完成校注整理初稿100万字,已出送审清样。五是《中国名镇名村志》文化工程正式启动。经过深入调研和积极主动汇报,2017年10月30日,州人民政府办公室正式行文关于印发《湘西自治州〈中国名镇名村志〉文化工程实施方案》的通知,将龙山县里耶镇、苗儿滩镇捞车村等20个国家历史文化名镇名村及特色村镇列入湘西州首批《中国名镇名村志》文化工程。启动实施湘西州《中国名镇名村志》文化工程,对宣传推介湘西,促进地方经济社会发展,展示民族文化的古韵新风,助推全域旅游,打造湘西知名生态文化公园具有重要而深远的意义。六是年鉴编纂基本实现全覆盖。《湘西州年鉴》《吉首年鉴》《泸溪年鉴》《凤凰年鉴》《花垣年鉴》《永顺年鉴》2017年卷基本完成并出版,实现了一年一鉴编纂工作常态化机制。《古丈年鉴》编纂正式启动;龙山县、保靖县年鉴编纂已列入2018年启动计划。2018年湘西州可实现州县市“一年一鉴”全覆盖。七是《湘西州通鉴》编纂有序推进。州地方志办以条目体结构高度浓缩有史以来的湘西史料精华,全面梳理湘西历史发展轨迹,聘请方志专家启动《湘西州通鉴》资料收集整理和数字录入,共整理条目1000多个,收集、整理、录入文字资料100多万字。八是志鉴研究应用深入开展。州地方志办以《湘西志事》方志理论刊物为载体,创办理论研讨、志鉴研究、文史寻珍、风物民俗、读志用志、工作动态等专业栏目,第五辑刊载理论研究文章30余篇,近40万字,成为了学习志鉴、应用志鉴的平台载体。

(二)做活载体,方志功能有新拓展。全州方志部门积极主动利用现代信息技术和网络平台,充分发挥地方志“存史、资政、育人”功能,彰显方志文化独特魅力,受到社会各界好评。州地方志办继续办好湖南湘西志鉴网,组织人员对志鉴资料进行数字化处理,及时更新网页内容和工作信息,年度点击率突破2万人次。同时编辑印发《湘西方志信息》4期,大力推介全州方志工作动态和典型经验。花垣县史志办以推介湘西名镇边城,服务旅游发展为突破口,编纂的《中国边城》已完成文字总纂工作,2018年可付梓出版。永顺县史志办为进一步扩大老司城世界影响力,提升永顺旅游文化品牌,编纂了《老司城志》,已完成总纂工作并列入了湖南省特色志丛书,2018年可实现公开出版。凤凰县史志办积极创新《凤凰年鉴》编辑条目,开辟了“特色产业产品”专栏,收录介绍地方特色产业产品17个,为县食品药品工商质监局申报“国家地理标志证明商标”“国家地理保护产品”等提供权威史料,服务县域经济发展;同时,为中青宝公司、凤凰传奇、县国土资源局等实施重点项目论证提供史料佐证5次,为社科院等专家学者课题研究、大学生社会实践等提供史料和咨询30余人次,整理发送地情资料25万字,横向交流史志书籍70册。其他县市史志办结合地情,从实际出发,创造性地开展工作,方志功能拓展特色纷出。由此可见,州地方志办创造出了一定的社会效益。

3)行政效能(6分),该项指标得6分。

(一)加强学习,队伍建设有新起色。一是强化政策理论学习。全州方志部门把学习作为提升能力的有力抓手,积极加强政策理论和业务知识学习,努力提高党员干部的政治素养和业务能力。州地方志办制定了党支部学习计划,明确每月第一、第三个周五为固定学习日和会议日,以例会形式定期召开支部和周五集中学习,先后组织学习了十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神、党章党规、系列讲话、准则条例,积极选派党员干部参加上级组织的井冈山红色传统教育、科级干部州委党校廉政教育等学习培训,党员干部的政治思想素质和为民服务意识进一步增强。二是强化业务指导培训。州地方志办认真履行“组织、指导、督促和检查地方志工作”职责,积极组织州、县市方志部门参加了全省年鉴和名镇名村志编纂等业务培训,有效提升了全州方志编纂人员的专业技能。同时,结合全州方志工作业务发展实际,制定了编纂业务培训计划,逐次开展方志业务培训指导。三是强化干部队伍建设。全州方志部门认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于切实解决领导干部廉洁自律和干部选拔任用方面突出问题的通知》,严格按照规定程序选拔任用干部,通过组织安排、公开遴选、聘请专家等方式,调整充实和优化了方志队伍。州地方志办以基层党建为抓手,切实加强党风廉政建设,制定了《湘西自治州人民政府地方志办公室工作规则》《湘西自治州人民政府地方志办公室制度规范》,坚持集中学习与工作完成情况述职相结合,提高全体干部职工认识,切实增强工作使命感和危机感。同时,进一步完善议事规则、决策程序和党员干部激励机制,机关气顺,班子团结,党员干部精气神进一步提升。

)提高站位,精准扶贫有新作为。全州方志部门把精准扶贫作为最大的政治任务,积极开展“一进二访三联”和“万名干部下基层大走访促脱贫”等活动,为推进扶贫村如期建成小康社会积极出力献策。州地方志办把永顺县泽家镇猫子塘扶贫村作为本单位的一个科室对待,按照扶贫工作要求,结合该村实际,走村穿寨入户,深入调查研究,摸清贫困底子,因村因户施策,强化结对帮扶,切实做到真扶贫、扶真贫。一年来,州地方志办党员干部深入扶贫村建档立卡户走访慰问6次,从单位经费中挤出10多万元用于驻村扶贫和结对帮扶工作,受到了困难群众好评。自从与州政府法制办联合入村扶贫后,紧紧依靠当地党委政府、村支“两委”和广大群众,积极主动上项争资,大力改善基础设施和发展特色产业,目前,该村7个村民小组已全部通水泥路和户间道,全部实施了农网改造和同网同价,大部分村民自来水已到户,400多亩油茶低改施肥已完成,600多亩新植油茶拟于今冬明春实施。同时,州地方志办积极组织党员干部深入吉首市马坡岭社区、石家冲社区和龙山县洛塔煤矿等基层单位开展结对帮扶和“双联”活动,力所能及地解决群众最关心、最直接、最现实的热点、难点问题。

)转变作风,工作落实有新举措。有认识就会有办法。全州方志部门以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机,坚持不懈改作风,持之以恒纠“四风”,瞄准目标,夯实基础,创新举措,狠抓落实。一是加强宣传,提高认识。全州方志部门借助湘西广播电视台、团结报、政府网平台,积极主动宣传方志工作动态,唱响方志正能量。州地方志办坚决落实州委州政府安排部署,积极参加州庆后勤保障接待和六十周年成就布展等相关工作,按要求整理了1957-2017年湘西土家族苗族自治州大事纪略,积极主动审核州庆有关资料1万多字,配合湘西广播电视台从8月27日起至9月18日在湘西新闻联播连续播报1957-2017年湘西自治州大事纪略,配合团结报社以《足迹》篇目整版宣传建州60周年大事记,暨为州内外各族各界人士了解湘西、认识湘西,特别是对湘西六十年来发生的巨大变化有了更深入的知晓,也较好地宣传了“存史、资政、育人”的方志功能。二是明确目标,细化责任。以五个文明建设绩效考核和政府目标管理为抓手,结合方志工作实际,将方志各项工作融入到绩效考核和目标管理共性指标、职能指标和量化考核指标之中,层层分解到相关科室和责任人,要求相关科室和责任人按照年度考核指标,做好时间节点进度计划,并根据进度计划做好推进工作,确保了各项工作顺利实施。三是注重过程,建立台账。为确保各项考核指标按照时间节点有力有序推进,州地方志办切实发挥绩效考核的日常管理和修正功能,将绩效目标考评同日常工作紧密结合起来,注重过程管理,建立工作台账,完善调度机制,要求各考核目标科室和责任人按月述职报告工作进展情况、主要问题和下步打算,实现了绩效考核和日常工作的全过程管理,切实做到随时掌握各项工作的运行进度,并对发现的问题加以修正,有效促进了各项工作顺利开展。四是强化督办,重点推进。州地方志办以台账管理为抓手,及时加强督查督办,对未能按照时间节点完成的滞后项目加强重点跟进五是善借外力,狠抓落实。针对方志弱势部门,工作推进难度大的实际,州地方志办更注重了借力,借领导之力,借部门之力,借基层之力,聚集合力狠抓工作落实。特别是针对过来志书、年鉴等资料收集、校核难度较大的实际,积极主动上门汇报,争取理解支持。适时借助州政府办、州政府督查室力量,以州政府办文件要求相关单位按时报送相关资料,达到了“四两拨千斤”的效果,确保了各项工作按照时间节点顺利推进。

   州地方志办通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,促进了部门改进不良的工作作风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好,根据评分标准,州地方志办该项指标得6分。

4)社会公众或服务对象满意度(6分)。

通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查,经统计对州地方志办的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度为:服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×100%=(2832/30)*50%+(2858/30)*40%+(486/5*100%=

95.03分,对州地方志办工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度很好,结果大于90%,根据评分标准,州地方志办该项指标得分6分。

4、 需要说明事项

根据评分标准,2017年度预算完成率为89.67%,该项指标得分为1分;预算控制率为69.92%,在61-100%间,根据评分标准,该项指标得2分,扣分原因为年初编制预算的不可控性造成

5、绩效评价结论

5.1绩效评价得分

    州地方志办绩效评价最后得分92.79分。评价等级为:优。

5.2存在绩效问题

由于年初编制预算的不可控性,导致年内预算追加较大,使预算完成率较低,预算控制率很高影响单位评分。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

通过对2017年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整州地方志办就因年初制定的预算与实际需求偏差太大,年度中根据实际情况申请追加了大量的预算,影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人强化责任意思,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

6.2建议

建议加强政策学习,提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

建议优化绩效评价指标计分标准,改善评价计分标准的不合理性,使评价结果更加公平公正。

 

附件:

       1、湘西自治州人民政府地方志办公室整体支出绩效评价指标表

   2、湘西自治州财政局州财绩【20182号文件《湘西州财政局关于开展2017年州本级财政资金绩效自评工作的通知》

3、湘西自治州事业单位登记管理局事业单位法人证书

4、2017年度部门决算报表

5、湘西自治州财政局州财预【20175号《湘西自治州财政局关于批复2017年州直部门预算的通知》

6、湘西自治州财政局州财预【201716号《湘西自治州财政局关于下达2017年州本级离退休支出预算的通知》

7、州地方志办汇总2017“三公”经费预算数

 8、州地方志办汇总2016“三公”经费预算

  9、湘西自治州人民政府地方志办公室《关于帮助解决地方志办困难经费的请示》及《关于将“湘西志事”编印费等纳入财政预算的请示》

10、湘西自治州人民政府地方志办公室《机关财务管理办法》

  11、湘西自治州人民政府地方志办公室《专项资产管理使用办法》

  12、湘西自治州人民政府地方志办公室《州地方志办领导班子决策制度

13、湘西自治州人民政府地方志办公室《机关效能建设制度

14、《州地方志办重大事项风险评估制度

15、湘西自治州人民政府地方志办公室《党风廉政建设责任制

16、湘西自治州人民政府地方志办公室《信息公开保密审查制度

17、湘西自治州人民政府地方志办公室《政务办事公开制度

18、湘西自治州人民政府地方志办公室《主动公开、依申请公开制度

19、湘西自治州人民政府地方志办公室《厉行节约反对铺张浪费制度

20、湘西自治州绩效考核管理办公室州绩办函【2017】2号《关于反馈2016年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》

21、社会公众满意度调查问卷